Казахстан, Алматы, Байзакова, 221

+7 (727) 341 0700
+7 (727) 341 0777

8:00 – 17:00
Пн – Пт

Отчет о деятельности ТОО «Алматинские тепловые сети» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) — передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 2021 года

Во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее – Закон) и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73) (далее — Правила), ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее – ТОО «АлТС») 28 апреля 2022 года проводит слушания по ежегодному отчету о деятельности за 2021 год.

Согласно п.299 Правил отчет содержит следующую информацию:

  • общая информация о субъекте естественной монополии.
  • об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
  • о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
  • о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.
  • о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.
  • об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.
  • об объемах предоставленных регулируемых услуг.
  • о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
  • о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

От имени субъекта естественной монополии, отчитывающегося перед потребителями и иными заинтересованными лицами, выступает первый руководитель – генеральный директор (согласно п.299 Правил).

Председатель публичного слушания – коммерческий директор (из числа руководителей ТОО «АлТС» согласно п.296 Правил).

1. Общая информация о ТОО «АлТС».

ТОО «АлТС» является субъектом естественных монополий, осуществляющим передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.

Основной деятельностью ТОО «АлТС» является обеспечение транспортировки тепловой энергии от источников теплоты АО «Алматинские электрические станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (83 котельных) и обеспечение тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение потребителей города Алматы.

Протяженность тепловых сетей на 31.12.2021г. составляет 1 352,33 км, в том числе:

  • Магистральные тепловые сети (МТС) – 292,13 км;
  • Распределительные тепловые сети (РТС) – 1 060,1 км.

Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено – 71 насосных станций, в том числе: на подающий трубопровод (подкачка, смешение, подогрев) – 56 ед., на обратный трубопровод (откачка) – 15 ед.; (Магистральные насосные – 21 ед., Распределительные – 50 ед.)

Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях установлено 29 баков-аккумуляторов.

На 31.12.2021г. доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 60% или 811,5 км, что на 1,2% больше (801,9 км), чем на начало 2021 года, в том числе:

  • РТС: 66,3% или 703,1 км;
  • МТС: 37,1% или 108,4 км.

Основную долю сетей составляют трубопроводы диаметром от 40 до 400 мм 1161,42 км (85,9%), доля сетей диаметрами от 500 до 1 000 мм. составляет 190,922 км (14,1%).

Ежегодно к общей протяженности тепловых сетей ТОО «АлТС» добавляются вновь построенные и коммунальные тепловые сети, переданные на баланс ТОО «АлТС» от Управления государственных активов города Алматы. Протяженность тепловых сетей ТОО «АлТС» при сравнении с 2020 годом увеличилась на 68,2 км.

Повреждаемость оборудования тепловых сетей сохраняется высокой из-за его физического и морального износа. Снижение повреждаемости на тепловых сетях в 2021 году достигнуто за счёт поддержания низкой зимней нагрузки (отсутствие низких температур наружного воздуха) и за счет ежегодного проведения реконструкций тепловых сетей в предизолированном исполнении. 

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

Согласно п.335, гл.6 Приказа МНЭ РК №90 от 19 ноября 2019 года (далее – ПФТ) инвестиционная программа субъекта ТОО «АлТС» разработана с учетом приоритетов развития и социально-экономических показателей Республики Казахстан, соответственно в ней предусмотрены мероприятия, направленные на:

  • расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги теплоснабжения;
  • обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности;
  • повышение качества предоставляемых регулируемых услуг (отопления и горячего водоснабжения).

Согласно п.338, гл.6 ПФТ реализация утвержденной инвестиционной программы должна осуществляться за счет прибыли и амортизационных отчислений, учтенных в тарифе ТОО «АлТС». Стоить отметить, что фактическая амортизация ТОО «АлТС» за 2021 год составляет 5 056 млн.тг. при утвержденном размере 1 580 млн. тг. Утверждение инвестиционной программы не в полном объеме ведет к увеличению износа тепловых сетей, таким образом фактически предприятию удается только сдерживать показатель износа на прежнем уровне.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (далее – ДКРЕМ) за №28-ОД от 25.02.2022 г. была утверждена корректировка плана исполнения инвестиционной программы 2021 года на сумму 1 577 млн. тг., по факту исполнение инвестиционной программы за 2021 год составил 1 577 млн. тг. т.е. инвестиционная программа выполнена на 100%.

Без НДС

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2021 год.

Без НДС

№ п/пНаименование показателейЕдиница измеренияУтвержденная тарифная сметаИсполнение за 2021 г.%Примечание
I.Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге10 599 83116 472 06955% 
1Материальные затраты, всеготыс. тенге1 559 6401 602 1593% 
В том числе:   
1.1Сырье и материалытыс. тенге67 91467 8140%Экономия в пределах 5%
1.2ГСМтыс. тенге  104 630104 6300% 
1.3Вода и канализациятыс. тенге25 20624 615-2%Экономия в пределах 5%
1.4Энергиятыс. тенге    1 361 8901 405 1003%Увеличение стоимости тарифов на электроэнергию на 14%  и тепловую энергию теплоисточника ТОО «АТКЭ»  на 14% с 01.09.2021 г.
2Расходы на оплату труда, всеготыс. тенге    2 546 9153 353 28832% 
3Амортизациятыс. тенге   1 573 4565 048 999221%Несоответствие утвержденного размера инвестиционной программы фактическим амортизационным отчислениям, а также исчисление амортизации по вновь принятым сетям.
4Затраты на нормативные потеритыс. тенге   3 928 5905 031 52628%Несоответствие утвержденных нормативных технических потерь 13,9% фактическим.Рост тарифа теплоисточника ТОО «АТКЭ» на 14%
5Ремонттыс. тенге   835 1791 208 65545%В связи с увеличением объема аварийно-восстановительных работ вследствие высокого уровня износа тепловых сетей (аварии на крупных участках, в т.ч. асфальтно-перекладочные работы).
6Налоги (экологические платежи)тыс. тенге1 1571 2054% 
7Услуги сторонних организаций, всеготыс. тенге   154 894226 23846%По статье «Обслуживание вычислительной техники» перерасход связан с тем что в утвержденных затратах не были учтены затраты по обслуживанию АСДТУ и ПУТЭ на котельных ТОО «АТКЭ». По статье «Госпроверка приборов» перерасход из-за исключения услуги по техническому и сервисному обслуживанию приборов учета, установленных на котельных ТОО «АТКЭ», из инвестиционной программы и переход в статью тарифной сметы «Госповерка приборов». При подаче заявки на пятилетний предельный уровень тарифов 2017–2021гг. вышеуказанные расходы не были включены в смету из-за отсутствия приборов учета на котельных, так как приборизация котельных ТОО «АТКЭ» была произведена в 2018 году в соответствии со ст.27 Закона № 204-VI ЗРК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года.
IIРасходы периода, всеготыс. тенге   1 298 7541 742 45734% 
9Расходы на выплату вознагражденийтыс. тенге 5 7495 7490%Согласно условиям Кредитного договора «Нурлы жол» оплата вознаграждения производится ежегодно в декабре месяце.
IIIВсего затрат на предоставление услугтыс. тенге   11 898 58518 214 52653% 
IVПрибыльтыс. тенге305 168305 1680Согласно графику погашения основного долга по условиям Кредитного договора «Нурлы жол» оплата производится с 2021 года.
VВсего доходовтыс. тенге 12 203 75318 519 69452% 
VIОбъем оказываемых услуг (товаров, работ)тыс. Гкал6 5666 5510% 
VIIНормативные технические потери14141% 
тыс. Гкал1 0261 0704%
VIIIТариф (без НДС)тенге/Гкал 1 858,692 826,7952% 

4. О показателях качества и надежности регулируемой услуги:

На основании пункта 7 параграфа 1 ПФТ, при формировании тарифа применяются следующие методы тарифного регулирования сфер естественных монополий:

  • затратный «затратный метод тарифного регулирования – метод формирования тарифа в зависимости от постатейно определенных, экономически обоснованных затрат и прибыли субъекта»;
  • стимулирующий «стимулирующий метод тарифного регулирования – метод формирования тарифа в зависимости от соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов»;
  • индексации;
  • определение тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии расчёт тарифа с учетом применения метода определении тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии.

Для ТОО «АлТС» Приказом №23-ОД от 21 февраля 2017 года, был утвержден пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг, прописанных в главе 13 Правил для ТОО «АлТС» не утверждены.

5. О достижении показателей эффективности деятельности

В соответствии с п.324 глава 13 Правил «При подаче заявки на утверждение тарифов в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Закона к ней прилагаются проекты показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с приложением обосновывающих материалов.

Пункт 9 статьи 15 Закона «При утверждении тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования к заявке прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4), 6), 7), 9), 10), 13), 14) и 15) части первой настоящего пункта, а также проекты показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с приложением обосновывающих материалов».

Как указанно в пункте 4 для ТОО «АлТС» Приказом №23-ОД от 21 февраля 2017 года, был утвержден пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы затратным методом, в связи с чем показатели эффективности деятельности субъекта естественных монополий, прописанных в главе 10 Правил для ТОО «АлТС» не утверждены.

6. Об основных финансово–экономических показателях деятельности.

Наименование показателейЕдиница измеренияКорректировка бюджета 2021 годаИсполнение бюджета 2021 годаОтклонение
сумма%
Доход всеготыс.тенге41 156 369,27        43 956 472,952 800 103,687%
От основной деятельноститыс.тенге36 272 706,9136 259 114,34-13 592,570%
От иной деятельноститыс.тенге87 319,3188 439,231 119,921%
Прочиетыс.тенге546 343,06766 297,98219 954,9240%
Денежные средства из МБтыс.тенге4 250 000,006 842 621,402 592 621,4061%
Расходы всеготыс.тенге47 705 421,4248 609 337,07903 915,652%
Себестоимость готовой продукциитыс.тенге31 843 698,8630 673 512,32-1 170 186,54-4%
Расходы на транспортировкутыс.тенге11 945 651,1912 386 436,90440 785,714%
Услуги сторонних организациитыс.тенге430 918,22414 041,86-16 876,36-4%
Административные расходытыс.тенге1 001 975,78687 689,43-314 286,35-31%
По иной деятельноститыс.тенге348 643,37347 165,18-1 478,190%
Прочиетыс.тенге2 134 533,994 100 491,381 965 957,3992%
Финансовый результаттыс.тенге-6 549 052,15-4 652 864,131 896 188,02-29%

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

  • Покупка у теплоисточников – 7 686,21 тыс. Гкал., по сравнению с прошлым годом снижение на 25,1 тыс.Гкал или 0,3%, что связано с тем, что в 2020 году отключение от услуг «Отопление» произвели позже (22 апреля, вместо 4 апреля), а подключение произвели рано (28 сентября 2020 г. вместо 22 октября)
  • Реализовано – 6 551,49 тыс. Гкал., увеличение на 3,1% (на 196,64 тыс. Гкал)
  • Использовано на собственные нужды 21,26 тыс. Гкал.
  • Нормативные потери по коммунальным сетям – 43,39 тыс. Гкал.
  • Нормативные потери – 1 025,6 тыс. Гкал
  • Сверхнормативные потери – 44,47 тыс. Гкал, по сравнению с прошлым годом снизились на 82%. Сверхнормативные потери тепловой энергии, это в первую очередь — потери, связанные с нераспределенным дисбалансом между общедомовым и индивидуальным потреблением тепловой энергии на горячее водоснабжение в МЖД, а также потери, неучтенные в нормативных потерях, утвержденных ДКРЕМ, в период создания циркуляционных потоков теплоносителя в магистральных тепловых сетях до даты подключения потребителей к услуге отопления (3-5 дней).

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

  • Проведена акция «Заплати долг – спишем пеню». С 15 апреля по 31 октября 2021 года Предприятием проведена акция по списанию пени в случае оплаты основного долга за тепловую энергию в полном объеме согласно протокольному поручению акима города Алматы Сагинтаева Б.А. (№6 от 08.02.2021г.). За время проведения акции обработаны заявки 1 121 потребителя (физические лица – 747, юридические лица – 374). Следует отметить, что пеня не является доходом Предприятия от основной деятельности.
  • Установлены ИПУ ГВС силами ТОО «АлТС» в количестве 1 006 ед.;
  • В целях оптимизации процесса съема показаний с индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячей воды и удобства для потребителей осуществляется совместный съем показаний с ИПУ горячей и холодной воды (ТОО «АлТС» и ГКП на ПХВ «Алматы Су»). Всего по городу Алматы установлено 344 969 индивидуальных приборов учета горячей воды, из них: физические лица — 335 880 ед., юридические лица – 9 089 ед. (расположенных в многоквартирных домах).
  • Обеспечен дистанционный съем показаний с ПУТЭ в количестве 10 200 ед. (всего 13 401 ед.);
  • Для удобства потребителей официальный сайт ТОО «АлТС» представлен в новом формате, появились дополнительные онлайн-сервисы, такие как бронирование очереди в ЦОП (в 2021 году данной функцией воспользовались 372 потребителя). Также по просьбам и рекомендациям потребителей на постоянной основе совершенствуется личный кабинет для физических и юридических лиц. К примеру, для удобства потребителей в личном кабинете добавлена информация о технических характеристиках общедомового прибора учета тепловой энергии (далее – ОПУ): заводской номер, тип, дата последней поверки, дата установки, уведомление о истечении срока поверки ОПУ на элеваторном узле и т.д.;
  • В марте 2022 г. запущен Telegram-Bot по приему показаний с ИПУ ГВС. Создание данного бота дает возможность передачи показаний с счетчиков горячей воды в автоматическом режиме путем интеграции с ПО «Alseco.Heat».С 15.03.2022г. по 05.04.2022г. данной услугой воспользовались 13 потребителей. Ссылка на Telegram-Bot размещена на официальном сайте Предприятия, пошаговая инструкция по передаче показаний счетчиков горячей воды отображается в самом приложении Telegram-Bot (https://t.me/Alm_Teploset_bot).
  • На 01.01.2022г. количество входящей корреспонденции по Предприятию, официально зарегистрированное в электронном документообороте составляет 22 319 обращений, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 12,9 % или на 2 556 обращений. 40% всей входящей корреспонденции приходится на коммерческий блок Предприятия.
  • Количество жалоб в 2021 году составляет 47 обращений. По всем жалобам приняты соответствующие меры и предоставлены ответы потребителям в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
  • Количество принятых входящих звонков, поступивших в контакт-центр Предприятия составляет в 2021 году 147 775 звонков, по сравнению                      с 2020 годом увеличилось на 12,7%. Причины увеличения обращений:
    — разъяснение о проведении акции по списанию пени;
    — изменение тарифа в январе и в феврале 2021 года;
    — раннее подключение системы отопления;
  • для удобства потребителей в ТОО «АлТС» функционируют 3 (три) Центра обслуживания потребителей (далее – ЦОП) (Батыс, Орталык, Шыгыс). ЦОПы работают по принципу «Единого окна», что позволяет повысить качество обслуживания потребителей и значительно сократить сроки оформления документов и предоставления услуг. Дополнительно производится прием обращений посредством Интернет-ресурсов.
Наименование2021 год
ЦОП «Орталық»ЦОП «Батыс»ЦОП «Шығыс»ВСЕГО
Входящая корреспонденция4 5402 2162 2078 963
Прием потребителей по системе электронной очереди61 39523 65421 217106 266
Обращения по мессенждеру WhatsApp2 3822 7052 7807 867
Обращения по электронной почте3 2381 3841 2955 917
Заявки по ИПУ ГВС14 7219 81512 15836 694
Заявки по ПУТЭ8 1929 0872 41219 691
Внесение показаний ИПУ ГВС (по WhatsApp, по эл. почте, со слов)118 44637 32671 724227 496
ИТОГО212 91486 187113 793412 894
  • Проводится работа по интеграции показаний ПУТЭ из ПК «ЛЭРС – учёт» в БД «Алсеко» по трём типам ПУТЭ: «Магика», «КМ-5» и «SA-94/2». Описан алгоритм присоединения показаний порядка 5217 шт. Работа по описанию остальных типов ПУТЭ будет продолжена в 2022 году. Интеграция ПО «ЛЭРС-учет» с биллинговой системой ТОО «АлТС» позволит выполнение корректных расчетов по обеспечению энергоснабжения, расчетов по полному календарному месяцу, перенаправлению трудовых ресурсов на анализ выявлений и своевременность реагирования на отказы в работе ПУТЭ и систем теплоснабжения объектов.
    По состоянию на 08.04.2022г. в ПО «Alseco.Heat» (юридические и физические лица) с ПО «ЛЭРС УЧЕТ» интегрировано в автоматическом режиме 1 856 ПУТЭ из 5 217 ПУТЭ, данным потребителям начисления производятся по фактическим показаниям, интегрированным из ЛЭРС учёт в ПО «Alseco.Heat» в автоматическом режиме.
    Причиной не полной интеграции данных 3-х типов: «SA-94», «КМ-5» (различных модификаций), и «Магика» является следующее:
    — Неисправность модемной связи;
    — Неисправность в работе ПУТЭ;
    — Демонтаж ПУТЭ на ремонт, замену и метрологическую поверку.

9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов

План реконструкций тепловых сетей на 2022 год:

  • На 2022 год с переходом на 2023 год запланирована реконструкция 8 объектов тепловых сетей общей протяженностью 8,1 км на сумму 8,9 млрд. тенге с НДС. 2- насосных станций на общую сумму 1,2 млрд. тенге с НДС.
    *Примечание: общая протяженность указана с учетом объекта ТМ-2 (сев. ул. Гоголя, по ул. Чокина, переулок Галелеля, ул. Бокейханова, вторая Гончарная, по ул. Козыбаева, ул. Азовская) заказчик УЭиИР.
  • по программе ФЭО запланирована реконструкция 5 объектов тепловых сетей общей протяженностью 6,1 км на сумму 6,2 млрд. тенге с НДС;
  • по инвестиционной программе ТОО «АлТС» запланирована реконструкция 2 объектов тепловых сетей общей протяженностью 1,1 км на сумму 1,6 млрд. тенге с НДС.
    *Примечание: проекты по тепловым сетям ТМ-18 и ТМ-4В (двухгодичные)

Сокращение дебиторской задолженности:

  • Проведение ревизии всей дебиторской задолженности по срокам образования и правильности начислений;
  • Подготовка списков с просроченной задолженностью свыше 3-х лет;
  • Списание дебиторской задолженности (решение суда, ликвидация предприятия, банкротство);
  • Проведение акции «Оплати долг – спишем пеню!».

Повышение качества обслуживания потребителей:

  • Проведение мероприятий «Тайный покупатель»;
  • Проведение оценки удовлетворенности потребителей по результатам анкетирования;
  • Создание бот-сервисов «Телеграмма» для оказания услуг (потребители через Телеграмм смогут отправить обращение, сдать показания и т.д.);
  • Внедрение оплаты услуг ТОО «АлТС» через мобильные приложения БВУ (возможность оплаты услуг тепловой энергии потребителя в любой точке мира);

Оптимизация деятельности:

  • Проведение ревизии кредиторской задолженности за тепловую энергию;
  • Интеграция и автоматизация внесение данных с ПО «ЛЭРС УЧЕТ» в ПО «Alseco.Heat»;
  • Автоматизация внесения данных по Актам откл./подкл. услуг теплоснабжения, разработка тонкого клиента;
  • Выполнение доработок в ПО «Alseco.Heat».

Сокращение сверхнормативных потерь:

  • Инвентаризация договоров и объектов потребителей;
  •  Выявление несанкционированного пользования тепловой энергией;
  • Внесение изменений в НПА (по дисбалансу, по несоответствию фактической и нормативной продолжительности отопительного периода в Правила прохождения отопительного периода по норме и т.д.).

2024 ©  ТОО «Алматинские тепловые сети»