Отчет о деятельности ТОО «Алматинские тепловые сети» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) — передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 1-го полугодия 2025 года

Во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее – Закон) и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73) (далее — Правила), ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее – ТОО «АлТС») 15 июля 2025 года проводит слушания по ежегодному отчету о деятельности за 1-ое полугодие 2025 года.

Согласно п.299 Правил отчет содержит следующую информацию:

1. общая информация о субъекте естественной монополии.
2. об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
3. о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
4. о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.
5. о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.
6. об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.
7. об объемах предоставленных регулируемых услуг.
8. о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
9. о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

От имени субъекта естественной монополии, отчитывающегося перед потребителями и иными заинтересованными лицами, выступает первый руководитель –генеральный директор (согласно п.299 Правил).

Председатель публичного слушания – главный инженер (из числа руководителей ТОО «АлТС» согласно п.296 Правил).

1. Общая информация о ТОО «АлТС».

ТОО «АлТС» является субъектом естественных монополий, осуществляющим передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.

Основной деятельностью ТОО «АлТС» является обеспечение транспортировки тепловой энергии от источников АО «Алматинские электрические станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (85 котельных) и обеспечением тепловоснабжением (энергией на отопление и горячее водоснабжение) потребителей города Алматы.

Протяженность тепловых сетей на 31.12.2024г. составляет 1 399,9 км, в том числе:

• Магистральные тепловые сети (МТС) – 315,62 км;
• Распределительные тепловые сети (РТС) – 1 084,28 км.

Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено – 69 насосных станций (магистральные насосные – 20 ед., распределительные – 49 ед.).

Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях установлено 24 баков-аккумуляторов.

На 31.12.2024г. доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 56,1% или 785,96 км, в том числе:

• РТС: 63,2% или 685,6 км;
• МТС: 31,8% или 100,36 км.

Основную долю сетей составляют трубопроводы диаметром от 40 до 400 мм 1 210,48 км (86,5%), доля сетей диаметрами от 500 до 1 000 мм. составляет 189,42 км (13,5%).

Ежегодно к общей протяженности тепловых сетей ТОО «АлТС» добавляются вновь построенные и коммунальные тепловые сети, переданные на баланс ТОО «АлТС». Протяженность тепловых сетей ТОО «АлТС» при сравнении с 2023 годом увеличилась на 14,6 км.

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

Согласно п.335, гл.6 Приказа МНЭ РК №90 от 19 ноября 2019 года (далее – ПФТ) инвестиционная программа субъекта ТОО «АлТС» разработана с учетом приоритетов развития и социально-экономических показателей Республики Казахстан, соответственно в ней предусмотрены мероприятия, направленные на:

• расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги теплоснабжения;
• обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности;
• повышение качества предоставляемых регулируемых услуг (отопления и горячего водоснабжения).

Согласно п.338, гл.6 ПФТ реализация утвержденной инвестиционной программы должна осуществляться за счет прибыли и амортизационных отчислений, учтенных в тарифе ТОО «АлТС». Стоить отметить, что фактическая амортизация ТОО «АлТС» за 1-ое полугодие 2025 года составляет 3 146,83 млн.тг. при утвержденном размере 4 829,2 млн.тг.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (далее – ДКРЕМ) за №44-ОД от 19 июня 2025 года была утверждена корректировка плана исполнения инвестиционной программы 2025 года на сумму 4 829,2  млн. тг., по факту исполнение инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2025 года составило 500,7 млн.тг., т.е. инвестиционная программа выполнена на 10%. Договора на стадии исполнения.

Без НДС

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 1-е полугодие 2025 года.

Без НДС

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	Исполнение за 1-ое полугодие 2025 г.	%	Примечание
1	2	3	4	5
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	26 298 558,13	13 405 304,03	-49%
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 603 523,15	1 454 055,41	-9%
	в том числе:
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	103 276,65	81 132,97	-21,4%	На стадии исполнения и заключения договоров.
1.2	ГСМ	тыс.тенге	97 502,75	236 670,22	143%	Причины перерасхода: − рост стоимости бензина на 36%, диз.топлива на 52% (с 2020-2025гг.);
1.3	Вода и канализация, в том числе:	тыс.тенге	27 728,02	25 552,60	-7%	Рост тарифа ГКП «Алматы Су» (с 2020-2025гг.): — вода для технологических нужд на 160% — вода для хоз/нужд на 102%
1.3.1	Вода на хоз.нужды	тыс.тенге	27 728,02	3 949,5	-7%
1.3.2	Вода для технологических нужд			18 974,8
1.3.3	Канализация			2 628,3
1.4	Энергия, в том числе:	тыс.тенге	1 375 015,73	1 110 466,38	-19%	Рост тарифов с 2020-2025гг.: − на электроэнергию на 84%; − на тепловую энергию теплоисточников АО «АлЭС» — 58%, ТОО «АТКЭ» — 104%.
1.4.1	Электроэнергия для производственных нужд	тыс.тенге	1 306 725,12	1 049 468,31	-20%
1.4.2	Тепловая энергия и химочищенная вода на хоз.нужды	тыс.тенге	68 290,61	60 998,08	-11%
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	10 570 498,18	5 314 840,76	-50%
3.	Амортизация	тыс.тенге	4 683 333,35	3 142 880,19	-33%
4.	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	8 211 423,60	2 679 441,92	-67%
5.	Ремонт	тыс.тенге	954 325,10	516 044,07	-46%
6.	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	1 710,40	741,09	-57%
7.	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	273 744,35	297 300,60	9%
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	2 781 381,91	1 490 429,60	-46%
9.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	5 748,51	0,00	0%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	29 085 688,54	14 895 500,41	-49%
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	3 014 903,97	0%
V	Всего доходов	тыс.тенге	29 085 688,54	17 910 404,37	-38%
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	6 712,68	4 133,54	-38%
VII	Нормативные технические потери	%	15,62%	13,82%	-12%	По итогам полугодия
		тыс.Гкал	1 242,85	662,92	-47%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 332,95	4 332,95	0%

4. О показателях качества и надежности регулируемых услуг.

5. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий:

Для ТОО «АлТС» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта не утверждены в связи с тем, что пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы был утвержден затратным методом (Приказ №143-ОД от 11 января 2022 года).

Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта утверждаются при применении стимулирующего метода тарифного регулирования (гл.13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73).

6. Об основных финансово – экономических показателях деятельности

За 1-ое полугодие 2025 года Предприятием получено дохода в размере 44,8 млрд.тенге, основная доля дохода приходится на реализацию тепловой энергии 98%; 2%  от общего дохода приходится на прочие и иные доходы Предприятия (обслуживание коммунальных сетей, реализация металлолома, установка приборов учета и т.д.).

Расходы за 1-ое полугодие 2025 года составили 41,09 млрд.тенге, основная доля затрат приходится на покупку тепловой энергии от теплоисточников – 72,1%. Помимо этого, основные затраты приходится на: Амортизацию – 7,7%; заработную плату – 12,4%; электроэнергию, налоги и ремонт – 5,6%; а также прочие расходы – 2,3% (штрафы, неустойки, пени, возмещение ущерба пострадавшим, членские взносы и т.д.).

Финансовый результат по итогам 1-го полугодия 2025 года составил прибыль в размере 3,7 млрд. тенге.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Покупка у теплоисточников за отчетный период составила – 4 251,9 тыс. Гкал., по сравнению с прошлым 1-ым полугодием 2024 года снизилась на 113,2 тыс. Гкал или 3%;

• Реализовано – 4 014,9 тыс. Гкал.;
• Использовано на собственные нужды – 9,3 тыс. Гкал;
• Врезка/слив вновь вводимых объектов – 3,63 тыс. Гкал;
• Нормативные потери по коммунальным сетям – 21,14 тыс. Гкал;
• Нормативные потери – 237,95 тыс. Гкал;

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

За 1-ое полугодие 2025 года количество входящей корреспонденции по Предприятию, официально зарегистрированные в электронном документообороте составляет 10 798 обращений, по сравнению с прошлым 1-ым полугодием 2024 года уменьшилось на 6% или на 658 обращений. 59% всей входящей корреспонденции приходится на коммерческий блок Предприятия.

  В ТОО «АлТС» функционируют 3 (три) Центра обслуживания потребителей (Батыс, Орталық, Шығыс), которые работают по принципу «Единого окна», что позволяет повысить качество обслуживания потребителей и значительно сократить сроки оформления документов и предоставления услуг. Центрами обслуживания потребителей за 1-ое полугодие 2025 года приняты 44 128 потребителя, по сравнению с прошлым 1-ым полугодием 2024 года прием потребителей увеличился на 5%.

  Общее количество принятых входящих звонков за 1-ое полугодие 2025 года составляет 153 977 вызовов, из них 51% – это вызовы, поступившие в Контакт-центр, 79 481 принятых звонков, по сравнению с прошлым 1-ым полугодием 2024 года увеличилось на 764%. Остальные 49% или 74 496 входящих вызововобработаны сотрудниками Центра обслуживания потребителей.

  Дополнительно Товариществом производится прием обращений посредством Интернет-ресурсов, через WhatsApp-мессенджеры, официальный сайт Предприятия, социальные сети Facebook, Instagram, и другое.

  К примеру, через мессенджер WhatsApp за 1-ое полугодие 2025 года принято 5 844 обращений от потребителей, по сравнению с прошлым 1-ым полугодием 2024 увеличилось на 59%.

9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов:

Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг.:

План реконструкций тепловых сетей на 2025 год:

• по программе ФЭО запланирована реконструкция 33 объектов тепловых сетей (из них 4 объекта переходящие на 2026 год), общей протяженностью 15,4 км на сумму 8,5 млрд. тенге без НДС;
• по инвестиционной программе ТОО «АлТС» запланирована реконструкция 18 объектов тепловых сетей (из них 2 объекта переходящие на 2026 год) общей протяженностью 8,1 км и 1 – насосная станция на сумму 3,7 млрд. тенге без НДС;
• по заказу КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» за счет средств МИО запланирована реконструкция 10 объектов (из них 8 объектов переходящие с 2024 года) общей протяженностью 4,7 км и 1 – насосная станция на сумму 6,1 млрд тенге без НДС.
• Текущий ремонт тепловых сетей – 10,8 км.;
• Восстановление изоляции – 7,5 км.

Сокращение дебиторской задолженности:

• Публикации в СМИ и социальных сетях предприятия информации о проведении рейдов отключения потребителей от услуг теплоснабжения за дебиторскую задолженность;
• Выдача досудебных уведомлений;
• Отключения потребителей от услуг горячего водоснабжения за дебиторскую задолженность;
• Внедрение автодозвона и смс-уведомлении о задолженности потребителей услуг тепловой энергии;
• Совершение исполнительных надписей и передача частным судебным исполнителям.

Улучшение оказания услуг:

• Повышение квалификации сотрудников;
• Автоматизация внесения данных по Актам отключение/подключение услуг теплоснабжения.

Возможное изменение тарифа:

• В соответствии со статьей 22 Закона РК «О естественных монополиях» в случае изменения стоимости стратегических товаров ТОО «АлТС» обратится с заявкой на изменение тарифа до истечения его срока действия.