2023 жылғы 25 сәуір, сейсенбі күні (басталу уақыты 16:00, аяқталу уақыты 17:45) тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында кәсіпорынның жылу энергиясын беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметі туралы 2022 жылдың қорытындылары бойынша жыл сайынғы есеп бойынша тыңдаулар өтті. «Алматы жылу жүйесі» ЖШС (бұдан әрі – «АлЖЖ» ЖШС) Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 221 үй, 3-қабат, 319 кабинет мекен-жайы бойынша көпшілік тыңдаулар өткізілді. Сондай-ақ ZOOM конференциясы арқылы онлайн трансляция өткізілді.
2022 жылдың қорытындысы бойынша негіздемелерімен
тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында
жылу энергиясын беру, бөлу және жабдықтау —
«Алматы жылу жүйесі» ЖШС — ның реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметі туралы есеп
(бұдан әрі-есеп)
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы №73 бұйрығының 299-тармағына сәйкес есеп мынадай ақпаратты қамтиды:
1. табиғи монополия субъектісі туралы жалпы ақпарат.
2. бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы.
3. бекітілген тарифтік сметаның баптардан кейінгі орындалуы туралы.
4. реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы.
5. табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы.
6. табиғи монополия субъектісі қызметінің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы.
7. реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы.
8. реттеліп көрсетілетін қызметтер тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы.
9. қызметтің перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтималдық өзгерістері туралы.
1. «АлЖЖ» ЖШС туралы жалпы ақпарат.
«АлЖЖ» ЖШС жылу энергиясын беруді, бөлуді және жабдықтауды жүзеге асыратын табиғи монополиялар субъектісі болып табылады.
«АлЖЖ» ЖШС негізгі қызметі «Алматы электр станциялары» АҚ (ЖЭО-1, ЖЭО-2, ЗТК), «Алматыжылукоммунэнерго» ЖШС (83 қазандық) жылу көздерінен жылу энергиясын тасымалдауды қамтамасыз ету және Алматы қаласының тұтынушыларының жылытуға және ыстық сумен жабдықтауға жылу энергиясымен қамтамасыз ету болып табылады.
2022 жылғы 31 желтоқсан жағдайы бойынша жылу желілерінің ұзындығы 1 359,88 км құрайды, оның ішінде:
- Магистралдық жылу желілері (МЖЖ) — 292,79 км;
- Тарату жылу желілері (ТЖЖ) – 1067,08 км.
Жылу желілері жұмысының гидравликалық режимін қамтамасыз ету үшін – 71 сорғы станциясы орнатылды, оның ішінде: жеткізуші құбырына (айдау, араластыру, жылыту) – 56 бірлік, кері құбырға (айдау) – 15 бірлік; (Магистральдық сорғы – 20 бірлік, Тарату – 51 бірлік).
Жылу желілерінде ЫСЖ ең жоғары жүктемелерін теңестіру үшін 24 бак-аккумулятор орнатылған.
2022 жылғы 31 желтоқсан жағдайы бойынша пайдалану мерзімі 25 жылдан асатын жылу желілерінің үлесі 59,2% немесе 804,5 км құрайды, оның ішінде:
- ТЖЖ: 65,5% немесе 699,4 км;
- МЖЖ: 35,9% немесе 105,1 км.
Желілердің негізгі үлесін диаметрі 40-тан 400 мм-ге дейінгі 1 169,02 км (85,9%) құбырлар құрайды, диаметрі 500-ден 1 000 мм-ге дейінгі желілердің үлесі 190,86 км (14,1%) құрайды.
Жыл сайын «АлЖЖ» ЖШС жылу желілерінің жалпы ұзындығына Алматы қаласы мемлекеттік активтер басқармасынан «АлЖЖ» ЖШС теңгеріміне берілген жаңадан салынған және коммуналдық жылу желілері қосылады. «АлЖЖ» ЖШС жылу желілерінің ұзындығы 2021 жылмен салыстырғанда 6,7 км-ге ұлғайды.
Жылу желілері жабдықтарының зақымдануы оның физикалық және моральдық тозуына байланысты өсіп жатыр. Магистральдық жылу желілеріндегі зақымданудың төмендеуі магистральдық желілерді жыл сайын оқшауланған орындауда қайта құрылымдау есебінен оң нәтиже көрсетеді.
2. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы.
ҚР ҰЭМ 2019 жылғы 19 қарашадағы №90 бұйрығының (бұдан әрі – ТҚҚ) 6-тарауының 335-тармағына сәйкес «АлЖЖ» ЖШС субъектісінің инвестициялық бағдарламасы Қазақстан Республикасының даму басымдықтары мен әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін ескере отырып әзірленді, тиісінше онда мыналарға бағытталған іс-шаралар көзделген:
— қолданыстағы активтерді кеңейту, жаңғырту, қайта құрылымдау, жаңарту, реттелетін жылумен жабдықтау қызметін ұсынудың технологиялық айналымында тікелей пайдаланылатын жаңа активтерді құру;
— энергия үнемдеуді қамтамасыз ету және энергия тиімділігін арттыру;
— көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің (жылыту және ыстық сумен жабдықтау) сапасын арттыру.
ТҚҚ 6-тарауының 338-тармағына сәйкес бекітілген инвестициялық бағдарламаны іске асыру «АлЖЖ» ЖШС тарифінде ескерілген пайда мен амортизациялық аударымдар есебінен жүзеге асырылуы тиіс. Айта кету керек, «АлЖж» ЖШС-ның 2022 жылғы нақты амортизациясы бекітілген 1 582 млн.тг. мөлшер кезінде 5 043 млн. теңгені құрайды. Инвестициялық бағдарламаны толық көлемде бекіту жылу желілерінің тозуының ұлғаюына әкелмейді, осылайша іс жүзінде кәсіпорын тек тозу көрсеткішін бұрынғы деңгейде сақтап тұра алады.
Табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаменті (бұдан әрі – ТМРКД) 2022 жылғы 21 желтоқсандағы №174-НҚ бұйрығымен 2022 жылғы инвестициялық бағдарламаны орындау жоспарына 1 578 млн. теңге сомасына түзету бекітілді, іс жүзінде 2022 жылы инвестициялық бағдарламаның орындалуы 1 578 млн. теңгені құрады, яғни, инвестициялық бағдарлама 100% орындалды.
ҚҚС-сыз
3. Бекітілген тарифтік сметаның баптардан кейінгі орындалуы туралы.
2022 жыл үшін жылу энергиясын беру, бөлу және жабдықтау қызметтеріне тарифтік сметаны орындау.
ҚҚС-сыз
| № р/с | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Бекітілген тарифтік смета | 2022 жыл үшін орындалуы | % | Ескерту |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| I. | Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 13 351 586 | 18 938 535 | 42% | |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 1 438 740 | 1 669 279 | 16% | |
| Оның ішінде: | ||||||
| 1.1 | Шикізат пен материалдар | мың теңге | 66 760 | 76 011 | 14% | Өндірістік жұмыстарға арналған шикізатты, материалдарды, тауарларды сатып алудың ұлғаюына, сондай-ақ материалдар мен тауарларға бағаның ұлғаюына байланысты |
| 1.2 | ЖЖМ | мың теңге | 113 467 | 114 236 | 1% | |
| 1.3 | Су және кәріз жүйесі | мың теңге | 24 261 | 24 687 | 2% | |
| 1.4 | Энергия | мың теңге | 1 234 252 | 1 454 344 | 18% | Электр энергиясына тарифтің 1 қыркүйектен бастап 7,5% — ға, сондай-ақ, «АлЭС» АҚ жылу энергиясына 1 қыркүйектен бастап 6,9% — ға және «АЖКЭ» ЖШС 1 қазаннан бастап 12,6% — ға өсуіне байланысты. |
| 2 | Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы | мың теңге | 4 227 527 | 4 262 876 | 1% | |
| 3. | Амортизация | мың теңге | 1 572 303 | 5 035 525 | 220% | Бекітілген амортизацияның нақты амортизацияға сәйкес келмеуі |
| 4. | Нормативтік ысыраптар шығындары | мың теңге | 5 071 933 | 6 314 381 | 24% | «АлЭС» АҚ жылу энергиясына тарифтің 1 қыркүйектен бастап 6,9% — ға және «АЖКЭ» ЖШС-нің 1 қазаннан бастап 12,6% — ға өсуіне, сондай-ақ, теңгерімге қабылдануына байланысты желілер ұзақтығының ұлғаюына байланысты |
| 5. | Жөндеу | мың теңге | 793 249 | 1 408 425 | 78% | Апаттық-қалпына келтіру жұмыстарының көлемінің ұлғаюына байланысты 2022ж.31.12 жағдай бойынша желілердің тозуы 59,2 құрайды% |
| 6. | Салықтар (экологиялық төлемдер) | мың теңге | 1 216 | 1 155 | -5% | Үнемдеу автокөлікті сату себебінен пайда болды |
| 7. | Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы | мың теңге | 246 618 | 246 894 | 0% | |
| II. | Кезең шығыстары, барлығы | мың теңге | 1 714 314 | 1 826 636 | 7% | |
| 9. | Сыйақы төлеуге арналған шығыстар | мың теңге | 5 749 | 5 749 | 0% | «Нұрлы жол» кредиттік шартының талаптарына сәйкес сыйақы мөлшерлемесі жылдық 0,02% — ға тең және төлем жыл сайын желтоқсанда жүргізіледі. |
| III | Қызметтерді ұсынуға арналған барлық шығындар | мың теңге | 15 065 900 | 20 765 171 | 38% | |
| IV | Пайда | мың теңге | 0 | 0 | 0% | |
| V | Барлық кірістер | мың теңге | 15 065 900 | 20 765 171 | 38% | |
| VI | Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі | мың Гкал | 6 354,8 | 6 043,7 | -5% | |
| VII | Нормативтік техникалық ысыраптар | % | 16% | 18% | 13% | |
| мың Гкал | 1 173 | 1 295 | 10% | |||
| VIII | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге/Гкал | 2 370,77 | 3 435,82 | 45% |
4. Реттелетін қызметтің сапа және сенімділік көрсеткіштері туралы:
«АлЖЖ» ЖШС үшін 2022 жылғы 11 қаңтардағы №01-НҚ бұйрығымен тарифтің және тарифтік сметаның бес жылдық шекті деңгейі шығынды әдіспен бекітілді, осыған байланысты, 2019 жылғы 13 тамыздағы №73 бұйрығымен Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларының 13-тарауында жазылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділік көрсеткіштері, субъект қызметінің тиімділік көрсеткіштері «АлЖЖ» ЖШС үшін бекітілмеген.
5. Табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы:
«АлЖЖ» ЖШС үшін 2022 жылғы 11 қаңтардағы №01-НҚ бұйрығымен тариф пен тарифтік сметаның бес жылдық шекті деңгейі шығынды әдіспен бекітілді, осыған байланысты, 2019 жылғы 13 тамыздағы №73 бұйрығымен Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларының 10-тарауында жазылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділік көрсеткіштері «АлЖЖ» ЖШС үшін бекітілмеген.
6. Қызметінің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы
2022 жылы Кәсіпорын 46 821,38 млн. теңге мөлшерінде кіріс алды, кірістің негізгі үлесі жылу энергиясын өткізуге 85,9% — ға келеді; ЖАО-дан бөлінген ақшалай қаражаттың үлесі жалпы табыстан 6,4% құрайды, ақшалай қаражат «АлЭС» АҚ және «АЖКЭ» ЖШС жылу көздері алдындағы кредиторлық берешекті жабуға бөлінді; Кәсіпорынның басқа және өзге кірістеріне жалпы кірістің 7,7% келеді.
2022 жыл үшін шығыстар 51 406,11 млн. теңгені құрады, шығындардың негізгі үлесі жылу көздерінен жылу энергиясын сатып алуға тиесілі – 65,8%.
Сонымен қатар, негізгі шығындар бөлінеді: Амортизация -10%; жалақы – 9,15%; электр энергиясы, салықтар және жөндеу – 7,57%; сондай-ақ, басқа шығындар – 8%.
2022 жылдың қорытындысы бойынша қаржылық нәтиже 4 584,74 млн. теңге мөлшерінде шығынды құрады.
7. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы.
- Жылу көздерінен сатып алу — 7 399,3 мың Гкал. құарды, өткен 2021 жылмен салыстырғанда 286,9 мың Гкал немесе 3,7% төмендеді.
- Сатылды — 6 043,7 мың Гкал., 2021 жылға қатысты 8% — ға төмендеді (507,8 мың Гкал);
- Өз қажеттіліктеріне пайдаланылған 17,5 мың Гкал;
- Коммуналдық желілер бойынша нормативтік ысыраптар – 43,6 мың Гкал;
- Нормативтік ысыраптар – 1 173,2 мың Гкал;
- Нормативтен тыс ысыраптар – 121,3 мың Гкал, өткен 2021 жылмен салыстырғанда 173% — ға өсті.
8. Реттеліп көрсетілетін қызметтер тұтынушылармен жүргізілетін жұмыстар туралы
- 2022 жылы жеке ыстық су есептегіштерінен көрсеткіштерді қабылдау бойынша Telegram-Bot іске қосылды. Бұл ботты құру Серіктестіктің биллинг жүйесімен интеграциялау арқылы есептегіштерден көрсеткіштерді автоматты режимде беруге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда бұл қызметті 212 тұтынушы пайдаланды. Telegram-Bоt сілтемесі Кәсіпорынның ресми сайтында орналастырылған, Telegram-Bot (https://t.me/Alm_Teploset_bot) қосымша-сында ыстық су есептегіштерінің көрсеткіштерін беру бойынша қадамдық нұсқаулық көрсетілген;
- 2022 жылдан бастап «АлЖЖ» ЖШС заңды тұлғалары мен өзге де тұтынушыларының жылумен жабдықтау қызметтері үшін kaspi.kz мобильді қосымша арқылы төлем жасауға мүмкіндігі бар, сонымен қатар, Серіктестіктің барлық тұтынушылары (жеке және заңды тұлғалар) осы қосымша арқылы қайта қосылу, мемлекеттік бажды төлеу және атқарушы жазудың шығыстарын төлеу сияқты қосымша қызметтер үшін төлем жасай алады;
- Жылу тасымалдағыш пен жылу энергиясының нормативтен тыс ысыраптарын қысқарту және болдырмау мақсатында 2022 жылы «Жылу инспекциясы» жаңа құрылымдық бөлімшесі құрылды, оның негізгі міндеті жылу тасымалдағыш пен жылу энергиясының шығыны мен ұтымды пайдаланылуын есепке алуды бақылауды жүзеге асыру болып табылады.
9. Қызмет перспективалары, оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы
- 2023 жылға көшумен 2024 жылға жалпы ұзындығы 11,2 км болатын 11 жылу желілерінің объектілерін ҚҚС-пен 15,7 млрд. теңге сомасына қайта құрылымдау жоспарланған. 1 — кабельдік желі ҚҚС-мен сомасы 121,7 млн. теңге.
- ҚЭН бағдарламасы бойынша ҚҚС-мен 14,4 млрд. теңге сомасына жалпы ұзындығы 9,8 км 9 жылу желілерінің объектілерін қайта құрылымдау жоспарланған;
- «АлЖЖ» ЖШС инвестициялық бағдарламасы бойынша ҚҚС-мен 1,3 млрд. теңге сомасына жалпы ұзындығы 1,4 км 3 жылу желілерінің объектілерін қайта құрылымдау жоспарланған.
Ескерту: УТ5-8, ТМ-1, ТК8-26, М-8 жылу желілері бойынша жобалар (екі жылдық).
Дебиторлық берешекті қысқарту:
- Дебиторлық берешек үшін тұтынушыларды ыстық сумен жабдықтау қызметтерінен өшіру;
- Сотқа дейінгі хабарламалар беру;
- Дебиторлық берешекті есептен шығару (сот шешімі, кәсіпорынды тарату, банкроттық және т.б.);
- «Қарызды төле – өсімпұлды алып тастаймыз!» акциясын өткізу;
Нормативтен тыс ысыраптарды қысқарту:
- Қазандықтар мен сорғы станцияларын ысыраптар мен ағып кетулер бойынша талдау жүргізу;
- Жылу энергиясының жоғалуын қадағалау және оларды қолданыстағы нормативтермен салыстыру;
- Жылу энергиясын рұқсатсыз пайдалануды анықтау.
Қызметті оңтайландыру:
- Жылумен жабдықтау қызметтерін өшіру және қосу актілері бойынша деректерді енгізуді автоматтандыру, шебер клиентті әзірлеу;
- Қаржы лизингі бағдарламасы бойынша белгіленген жылу энергиясын есепке алу аспаптарын тұтынушылардың теңгеріміне беру;
- Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ұсынымдар мен нұсқаулар әзірлеу;
- Қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
- Интеграция және автоматтандыру кәсіпорынның биллингтік жүйесіне «ЛЭРС-есепке алу» бағдарламалық жасақтамасынан деректерді енгізу.
Өзге де қызметтер:
- НҚА-ға енгізілген өзгерістерге байланысты тарифті өзгертуге өтінімді жолдау.
- Саны 2000 бірлік импульстік шығысы бар ыстық су есептегіштерін сатып алу;
- Саны 600 бірлік мөлшерінде ыстық су есептегіштерінен көрсеткіштерді қашықтықтан түсіруге арналған модемдерді сатып алу;
- Саны 3 000 бірлік ыстық су есептегіштерін орнату және ауыстыру;
- Суық су есептегіштерін ауыстыру бойынша қызметті енгізу;
- Көрсеткіштерді (модемді) қашықтан алу құрылғысын орнатқаны үшін төлемақыны ТМРКД-мен келісу;
- «АлЖЖ» ЖШС-ның автоматтандырылған жылу пункттеріне, көппәтерлі тұрғын үйлерді жылыту жүйесіне қызмет көрсету жөніндегі өзге де қызметін заңдастыру.
