Казахстан, Алматы, Байзакова, 221

+7 (727) 341 0700
+7 (727) 341 0777

8:00 – 17:00
Пн – Пт

Новости

В Алматинских тепловых сетях прошли публичные слушания по ежегодному отчету за 1-е полугодие 2024 года перед населением

В четверг, 25 июля 2024 года (время начала 15:00, время завершения 16:40), прошли слушания по ежегодному отчету по итогам 1-го полугодия 2024 года о деятельности предприятия по передаче, распределению тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами. ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее — ТОО «АлТС») проведены публичные слушания по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д.221, 3-й этаж, 319 кабинет. Также проводилась онлайн трансляция посредством ZOOM конференции.

Отчет о деятельности ТОО «АлТС» по предоставлению регулируемых услуг — передача, распределение тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам 1-го полугодия 2024 года (далее – Отчет)

Согласно п.299 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 отчет содержит следующую информацию:

  1. общая информация о субъекте естественной монополии.
  2. об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
  3. о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
  4. о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.
  5. о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.
  6. об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.
  7. об объемах предоставленных регулируемых услуг.
  8. о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
  9. о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

1. Общая информация о ТОО «АлТС»

ТОО «АлТС» является субъектом естественных монополий, осуществляющим передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.

Основной деятельностью ТОО «АлТС» является обеспечение транспортировки тепловой энергии от источников теплоты АО «Алматинские электрические станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (85 котельных) и обеспечение тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение потребителей города Алматы.

Протяженность тепловых сетей на 31.12.2023г. составляет 1 385,3 км (увеличение за 2023 год на 25,4 км), в том числе:

  • Магистральные тепловые сети (МТС) – 296,4 км;
  • Распределительные тепловые сети (РТС) – 1088,9 км.

Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено – 69 насосных станций, в том числе: магистральные насосные – 20 ед., распределительные – 49 ед.

Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях используется 24 баков-аккумуляторов.

На 31.12.2023г. доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 57,9% или 802,6 км в том числе:

  • РТС: 64,4% или 700,9 км;
  • МТС: 34,3% или 101,7 км.

Основную долю сетей составляют трубопроводы диаметром от 40 до 400 мм 1 193,89 км (86,18%), доля сетей диаметрами от 500 до 1 000 мм. составляет 191,46 км (13,82%).

Ежегодно к общей протяженности тепловых сетей ТОО «АлТС» добавляются вновь построенные и коммунальные тепловые сети, переданные на баланс ТОО «АлТС». Протяженность тепловых сетей ТОО «АлТС» при сравнении с 2022 годом увеличилась на 25,42 км.

Снижение повреждаемости на магистральных тепловых сетях показывает положительный результат за счет ежегодного проведения реконструкций магистральных сетей в предызолированном исполнении. 

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

Согласно п.335, гл.6 Приказа МНЭ РК №90 от 19 ноября 2019 года (далее – ПФТ) инвестиционная программа субъекта ТОО «АлТС» разработана с учетом приоритетов развития и социально-экономических показателей Республики Казахстан, соответственно в ней предусмотрены мероприятия, направленные на:

  • расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги теплоснабжения;
  • обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности;
  • повышение качества предоставляемых регулируемых услуг (отопления и горячего водоснабжения).

Согласно п.338, гл.6 ПФТ реализация утвержденной инвестиционной программы должна осуществляться за счет прибыли и амортизационных отчислений, учтенных в тарифе ТОО «АлТС». Стоит отметить, что частичное включение в тарифную смету инвестиционной программы не позволяет добиться значительного снижения износа тепловых сетей.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (далее – ДКРЕМ) за №23-ОД от 22 февраля 2024 года был утвержден план исполнения инвестиционной программы 2024 года на сумму 5 023,82 млн.тг., по факту исполнение инвестиционной программы за 1-е полугодие 2024 года составило 384,47 млн.тг., по состоянию на 30.06.2024г. инвестиционная программа выполнена на 8%.  Договора на стадии исполнения.

Без НДС

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 1-е полугодие 2024 года.

Без НДС

Наименование показателейЕд. изм.Предусмотрено в утвержденной тарифной сметеФактические сложившиеся показатели за 2024 годОтклонение  (+,-)
5-4
%Примечание
12345678
I.Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге22 943 407,912 695 064,8-10 248 343,2-45% 
1Материальные затраты, всеготыс.тенге1 556 818,61 319 321,7-237 496,9-15% 
 в том числе:      
1.1Сырье и материалытыс.тенге100 268,648 307,9-51 960,7-51,8%На стадии исполнения и заключения договоров.
1.2ГСМтыс.тенге94 662,9115 835,421 172,622%Причины перерасхода:
− рост стоимости бензина на 58%, диз.топлива на 46% (с 2020-2024гг.);
− увеличение расхода ГСМ  в связи высоким износом автотранспорта
1.3Вода и канализациятыс.тенге26 920,412 689,8-14 230,6-53% 
1.4Энергиятыс.тенге1 334 966,71 142 488,6-192 478,1-14%Рост тарифа на электроэнергию с 1 июля 2023 на 25%.
Рост тарифов на тепловую энергию теплоисточников АО «АлЭС» (с 1 августа 2023) — 26 %, ТОО «АТКЭ» (с 1 августа 2023) — 39%.
2Расходы на оплату труда, всеготыс.тенге8 590 289,64 266 077,1-4 324 212,5-50% 
3.Амортизациятыс.тенге4 952 136,52 768 932,5-2 183 204,0-44% 
4Затраты на нормативные потеритыс.тенге6 718 753,53 557 032,4-3 161 721,2-47% 
5Ремонттыс.тенге857 977,9574 006,6-283 971,4-33% 
6Налоги (экологические платежи)тыс.тенге1 660,6645,8-1 014,7-61% 
7Услуги сторонних организаций, всеготыс.тенге265 771,2209 048,7-56 722,5-21%На стадии исполнения и заключения договоров.
II.Расходы периода, всеготыс.тенге2 344 386,81 323 064,0-1 021 322,8-44% 
8Общие и административные расходы, всеготыс.тенге2 344 386,81 323 064,0-1 021 322,8-44% 
9Расходы на выплату вознагражденийтыс.тенге5 748,50,0-5 748,5-100% Кредитный договор по программе «Нурлы Жол»
IIIВсего затрат на предоставление услугтыс.тенге25 293 543,1914 018 128,7-11 275 414,5-45% 
IVПрибыль (+) /убыток (-)тыс.тенге0,02 779 811,42 779 811,40% 
VВсего доходовтыс.тенге25 293 543,216 797 940,1-8 495 603,1-34% 
VIОбъем оказываемых услуг (товаров, работ)тыс.Гкал6 354,84 220,4-2 134,5-33,6% 
VIIНормативные технические потери%14,88%12,29%0,0-17% 
тыс.Гкал1 110,5591,2-519,2-47% 
VIIIТарифтенге/Гкал3 980,203 980,200,00% 

4. О показателях качества и надежности регулируемой услуги:
5. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий:

Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта утверждаются при формировании тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования (гл.13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73).

Для ТОО «АлТС» пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы был утвержден затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта не утверждены (Приказ №143-ОД от 11 января 2022 года).

6. Об основных финансово – экономических показателях деятельности

За 1-е полугодие 2024 года Предприятием получено дохода в размере 40 900,80 млн.тенге, основная доля дохода приходится на реализацию тепловой энергии 99%; 1%  от общего дохода приходится на прочие и иные доходы Предприятия.

Расходы за 1-е полугодие 2024 года составили 39 008,39 млн.тенге, основная доля затрат приходится на покупку тепловой энергии от теплоисточников – 71%. Помимо этого, основные затраты приходится на: Амортизацию – 7%; заработную плату – 12%; электроэнергию, налоги и ремонт – 7%; а также прочие расходы – 3% (штрафы, неустойки, пени, возмещение ущерба пострадавшим, членские взносы, услуги информационного вычислительного центра, нотариальные услуги и т.д.).

Финансовый результат по итогам 1-го полугодия 2024 года составил прибыль в размере — 1 892,41 млн. тенге.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Покупка у теплоисточников за отчетный период составила – 4 554,67 тыс. Гкал., по сравнению с прошлым 1-м первым полугодием 2023 года снизилась на 25,95 тыс. Гкал или 0,5 %;

Реализовано – 4 220,38 тыс. Гкал., снижение на 2,4 % относительно 2023 года (на 105,92 тыс. Гкал);

Причиной снижения покупки и реализации тепловой энергии в 1-ом полугодии 2024 года является:

— среднемесячная температура в январе и феврале 2023 года была ниже среднемесячной температуры января и февраля 2024 года*

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

За 1 полугодие 2024 года количество входящей корреспонденции по Предприятию, официально зарегистрированные в электронном документообороте составляет 11 456 обращений, по сравнению с прошлым 1 полугодием 2023 года увеличилось на 11% или на 1 121 обращений. 90% всей входящей корреспонденции приходится на коммерческий блок Предприятия.

В ТОО «АлТС» функционируют 3 (три) Центра обслуживания потребителей (Батыс, Орталық, Шығыс), которые работают по принципу «Единого окна», что позволяет повысить качество обслуживания потребителей и значительно сократить сроки оформления документов и предоставления услуг. Центрами обслуживания потребителей за 1 полугодие 2024 года приняты 43 929 потребителя, по сравнению с 1 полугодием 2023 года прием потребителей снизился на 2%.

Общее количество принятых входящих звонков за 1 полугодие 2024 года составляет 90 335 вызовов, из них 90% – это вызовы, поступившие в Контакт-центр, 81 096 принятых звонков, по сравнению с 1 полугодием 2023 года увеличилось на 1%. Остальные 10% или 9 239 входящих вызовов обработаны сотрудниками Центра обслуживания потребителей.

Дополнительно Товариществом производится прием обращений посредством Интернет-ресурсов, через WhatsApp-мессенджеры, официальный сайт Предприятия, социальные сети Facebook, Instagram, и другое.

К примеру, через мессенджер WhatsApp за 1 полугодие 2024 года принято 6 313 обращений от потребителей, по сравнению c 1 полугодием 2023 года увеличилось на 40%.

9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов

Подготовка к отопительному периоду 2024-2025 гг.:

План реконструкций тепловых сетей на 2024 год:

  • по программе ФЭО запланирована реконструкция 4 объектов тепловых сетей, переходящих с 2023 года, общей протяженностью 4,7 км на сумму 8,49 млрд. тенге с НДС;
  • по инвестиционной программе ТОО «АлТС» запланирована реконструкция 8 объектов тепловых сетей (1 переходящий с 2023 года и 7 новых) общей протяженностью 6,25 км на сумму 4,767 млрд. тенге с НДС; 1 – кабельная линия, переходящий с 2023 года, на сумму 22,23 млн. тенге с НДС.
  • по заказу КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» за счет средств МИО запланирована реконструкция 10 объектов (7 двухгодичных и 3 одногодичных) общей протяженностью 9 км на сумму 9,24 млрд тенге с НДС.

1 – насосная станция на сумму 931,36 млн. тенге с НДС (двухгодичный)

  • Текущий ремонт тепловых сетей – 8,0 км.;
  • Восстановление изоляции – 8,6 км.

Сокращение дебиторской задолженности:

  • Публикации в СМИ и социальных сетях предприятия информации о проведении рейдов отключения потребителей от услуг теплоснабжения за дебиторскую задолженность;
  • Выдача досудебных уведомлений;
  • Отключения потребителей от услуг горячего водоснабжения за дебиторскую задолженность;
  • Внедрение автодозвона и смс-уведомлении о задолженности потребителей услуг тепловой энергии;
  • Совершение исполнительных надписей и передача частным судебным исполнителям.

Улучшение оказания услуг:

  • Повышение квалификации сотрудников;
  • Автоматизация внесения данных по Актам отключение/подключение услуг теплоснабжения.

Изменение тарифа на услуги теплоснабжения

  • Возможное изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия согласно п.601 ПФТ.

2024 ©  ТОО «Алматинские тепловые сети»